一、所需材料

1.发票：①机票及行程单（普通发票）

          Ps.副高及以上需要职称证明，副高以下需要李书记批示

②火车票（纸质票/普通发票）

③住宿发票

发票：姓名、人数、住宿时间（机打）

Ps.发票彩色打印并由本人签字、发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台验真打印（电子版火车票需要验真，纸质版不用）

2.出差文件（分管领导、系部负责人签批）、证明材料、请示

3.出差审批单（主管及分管领导签批）

4.日常财务报销审批会签单（报账员）

5.账户信息（卡号正面照片、账号、行号、开户行）

6.身份证复印件

7.打款申明（报销涉及人员签字）

二、报销流程

1.递交整套材料至计财处，说明情况并由计财处人员核算，缺失材料及时补给他们。（最新要求：2人及2人以上都要写打款申明，报销涉及所有人都要签字）。

2.核算结束后确定金额签字后取回材料至报账员处，并发送所有材料PDF电子版（核算单、打款申明、请示等，都要求签字盖章版）。